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系管经费报销审批流程图
发布人：计划财务处  发布时间：2025-05-13   浏览次数:11

      系管经费报销审批流程图

分类整理原始发票，按顺序把发票（上网自行验票）粘贴在“原始单据粘贴单”上. 计算发票金额，填写“费用报销单”。经办人签字，须验收的由验收人签字或资财办理验收入库手续。并持原经费申请表、借款单第三联及相关材料逐级审批签字。

                                     

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 各学院、部办公室主任审核签字

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学院、部负责人审核签字

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财务处会计审核签字

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财务处长审核签字

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主管财务校长审批签字

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